U okviru pretraživača kucamo Nalozi plaćanja.
U okviru ime grupe odabraćemo kompenzacije.
Da bismo odradili predlog kompenzacije odradićemo klik na Priprema - Sravni saldo kupca/dobavljača
Dobićemo sledeću stranicu koju je potrebno podesiti:
1. Datum knjiženja - upisati datum na koji želimo odraditi kompenzaciju
2. Broj dokumenta - broj kompenzacije
3. Raspored predloga - izabraćemo fakture prvo
4. Broj - upisati broj dobavljača, ili ukoliko ostavimo prazno polje izlistaće se svi predlozi na datum koji smo odabrali
5. U redu - potvrđujemo predlog, nakon čega će se formirati redovi u nalogu knjiženja.
Da bismo odstampali kompenzaciju i poslali partneru, kliknućemo na Izveštaj - Predlog kompenzacije.
Izgled kompenzacije:
Knjiženje kompenzacije: