Nabavka OS
Nabavka OS se knjiži preko nabavne fakture ili porudžbine. Ovi dokumenti se nalaze na meniju Nabavka ili kucanjem u brzu pretragu ključne reči Nabavna faktura ili Nabavna porudžbina.
Zaglavlje se popunjava kao i kod bilo druge nabavke (unese se br. dobavljača i podese se uslovi i datum nabavke).
Redovi se popunjavaju na sledeći način:
- U polju Vrsta potrebno je izabrati opciju Osnovno sredstvo
- U polju izabrati novootvorenu karticu OS
- Direktni trošak po jedinici bez PDV-a : unosi se vrednost OS po fakturi
- Šifra knjige amortizacije povlači se sa kartice OS za knjigu koja je integrisana sa GK
- U polju Vrsta knjiženja OS izabrati Trošak nabavke
- Kolona Priprema OS- čekira se ukoliko se OS prvo knjiži na konto za pripremu
- U polju Dupliranje u knjigu amortizacije možete izabrati neku od pomoćnih knjiga OS i to je obično
Poreska knjiga.
- Grupa knjiženja proizvoda za PDV – prenosi se sa podešavanja konta za OS i to su grupe knjiženja koje se koriste samo kod knjiženja OS