Nabavnu fakturu kreiramo za ulazne troškove koji nisu nastali na osnovu porudžbine npr. račun za struju.
Postupak kreiranja nabavne fakture je istovjetan postupku kreiranja svih drugih nabavnih dokumenata.
Otvorimo nabavne fakture kroz meni:
Ili pretragom nabavna faktura kroz pretraživač:
Otvara se lista svih nabavnih faktura:
Pritiskom na 
otvoriće se nova kartica nabavne fakture u kojoj je potrebno popuniti zaglavlje dokumenta i redove:
U zaglavlju je ključno izabrati Dobavljača, a po potrebi popunite i ostala polja na kartici fakture.
Pozicionirajući se na bilo koje polje (naslov polja) na kartici dobićete kratak opis što polje označava. Npr. Rok plaćanja:
U redovima biramo tip reda:
Nakon izbora tipa reda biramo broj odgovarajućeg izabranog tipa, unosimo lokaciju, količinu i direktni trošak po jedinici, popust i ostale detalje na redu.
Nakon unosa svih detalja fakturu izdamo 
i knjižimo 
.
Sistem nas pita želimo li pregledati proknjiženu fakturu:
Ukoliko pritisnemo Da, otvoriće se proknjižena nabavna faktura: