U polju količina za prijem unosimo količinu koju želimo prenijeti na dokument nabavne porudžbine:
Izdamo dokument:
Kreiramo porudžbinu:
Sistem nas pita želimo da kreiramo dokument porudžbine i odgovorom na "Da" obavještava da je ista kreirana:
Na redu okvirne porudžbine pozivom linije neproknjiženih redova:
Sistem nam daje uvid u sve kreirane i neproknjižene redove nabavke koji su vezani za taj red okvirne porudžbine:
Pritiskom na 
ili Shift+F7 otvoriće se označen dokument nabavne porudžbine u kojem je vidljivo da nabavna porudžbina sadrži količinu sa količine za prijem koja je prethodno uneta na okvirnoj porudžbini:
Nakon knjiženja nabavne porudžbine na redu okvirne nabavne porudžbine je upisana primljena i fakturisana količina:
Pozivom proknjiženih dokumenata u liniji moguće je provjeriti sve proknjižene prijeme odnosno fakture vezane za ovaj red okvirne nabavne porudžbine:
