Do ugovora u ERP sistemu dolazi se tako što u pretraživaču kucamo Upravljanje dokumentima nabavka - ugovori
Vezana uputstva
Drugi način, na početnoj strani BC, postoje tile - box-ovi koji prikazuju:
- Sve ugovore
- Aktivne ugovore
- Rok plaćanja
- Krajnji rok ove sedmice
Informacije koje su dostupne korisniku na samom ugovoru su:
- Dobavljač
- Rok realizacije ugovora
- Stavka plana javne nabavke
- Detaljan opis ugovora
- Odgovorna osoba
- Tip dokumenta...
Prilikom prenosa ugovora, iz DMS-a u ERP sistem, odgovorna osoba veže stavku plana javnih nabavki sa ugovorom koji je nastao na osnovu postupka javne nabavke
Takođe, u tabu Vrijednosti se mogu vidjeti sledeće statistike:
- Ukupna vrijednost ugovora
- Realizovana vrijednost ugovora
- Preostala vrijednost ugovora
- Broj faktura vezanih uz ugovor
- Realizovana vrijednost faktura
- Broj garancija vezanih za ugovor
- Realizovana vrijednost garancija
Nakog potpisa ugovora uz svaki ugovor se može vezati garancija. Do garancija u ERP sistemu se dolazi kucanjem u brzoj pretrazi Upravljanje dokumentima nabavka - garancija.
Sve garancije koje se preuzimaju iz DMS sistema, se nalaze na listi Upravljanje dokumentima nabavka – garancija.
Informacije koje su dostupne korisniku na samoj garanciji su:
- Opis dokumenta
- Rok plaćanja
- Banka koja izdaje garanciju
- Podaci o partneru
- Broj ugovora...
Nakon što se izabere odgovarajuća garancija, potrebno je popuniti Standardni šablon naloga, u šablonu je definisana određena šema knjiženja garancije.
Svaka garancija na osnovu vrste garancije ima podešenu šemu knjiženja u vanbilansnoj evidenciji.
Takođe, na garanciji se veže ugovor koji smo prethodno popunili i definiše se banka koja je izdala garanciju.
Osim navedenih podataka, garancija ima svoju vrijednost i vezana će biti za planiranu garanciju ugovora.
U tabu Vrijednosti se definiše:
- Vrijednost garancije bez PDV-a;
- Iznos PDV-a;
- Ukupan iznos garancije;
U tabu Status dokumenta, može se vidjeti koji korisnik je kreirao garanciju i je li ta garancija proknjižena.
Garancija na sebi ima i link do garancije unutar DMS sistema. (integracija DMS)
Nakon detaljne provjere garancije, u zaglavlju na opciju Novi – Napravi nalog, kreiramo nalog, zatim na Proknjiži/odštampaj, nakon pregleda knjiženja, nalog se može proknjižiti.
Sistem nas pita želimo li da proknjižimo redove naloga: 
u koliko pritisnemo Da, sistem nam kaže: 
Prvi način, kako se može doći do faktura iz DMS-a:
Sve fakture koje se iz DMS-a prenose u sistemu se nalaze kucanjem u brzoj pretrazi Upravljanje dokumentima nabavka – fakture.
Drugi način:
U sistemu postoje tile - box-ovi na početnoj strani BC, koji prikazuju:
- Sve prenesene ulazne fakture
- Neporoknjižene prenesene ulazne fakture
Kada faktura stigne u ERP sistem, korisnik provjerava fakturu i kreira ulaznu fakturu, na opciju Novo - Kreiraj dokument.
Kada je faktura vezana za ugovor, korisnik veže fakturu sa ugovorom pri čemu sistem vrši kontrolu raspoloživosti sredstava po ugovoru. 
Ukoliko se faktura odnosi na usluge ili artikle, korisnik će u stavkama fakture odabrati ili artikle ili direktno konta GK na koja želi izvršiti knjiženje.
Ukoliko se faktura odnosi na osnovna sredstva, korisnik će na stavkama fakture odabrati kartice osnovnih sredstava koje se po toj fakturi nabavljaju odnosno kojima se po toj fakturi uvećava vrijednost.
Ukoliko se na fakturi nalaze i dodatni troškovi (zavisni troškovi nabavke), korisnik će ih unijeti direktno na fakturi primjenom jedne od metoda raspodijele zavisnih troškova nabavke.
Nakon unosa svih stavki sa faktura i detaljne provjere fakture, korisnik pregleda knjiženje fakture i ukoliko je sve u redu knjiži fakturu. 
Ukoliko knjiženje fakture nije moguće izvršiti, jer nije unešena neka šema knjiženja ili nedostaje neka od obaveznih dimenzija, sistem javlja grešku sa detaljnim opisom podatka koji nedostaje. Time se obezbjeđuje konzistentnost svih podataka unutar sistema.
Ukoliko je knjiženje uspješno prošlo i ukoliko je ova faktura vezana za ugovor, onda na tom ugovoru u tabu Vrijednosti, možemo vidjeti da je Preostali iznos ugovora smanjen za iznos proknjižene fakture.
