Tema o PDV - obuhvata sva neophodna prilagođavanja u Business Centralu, kako bismo došli do zvaničnih (zakonskih) izveštaja koja je nephodno odraditi na mesečnom nivou za potrebe Poreske uprave (KIF, KUF, PDV prijava). Kako bi PDV prijava radila ispravno potrebno je podesiti podešavanja knjiženja PDV-a.
U pretraživaču kucamo Podešavanje knjiženja za PDV:
Potrebno je podesiti sl. polja:
Grupa knjiženja po PDV-u - navodi specifikaciju PDV-a uključenog kupca ili dobavljača za povezivanje transakcija izvršenih za ovaj zapis sa odgovarajućim kontom glavne knjige u skladu sa podešavanjem knjiženja za PDV.
Grupa knjiženja proizv. za PDV - navodi specifikaciju PDV-a uključenog artikla ili resursa za povezivanje transakcija izvršenih za ovaj zapis sa odgovarajućim kontima glavne knjige u skladu sa podešavanjem knjiženja za PDV.
Šifra identifikatora za PDV - predstavlja identifikator KIF-a odnosno KUF-a u kojoj se treba prikazati ovo knjiženje
Šifra kategorije PDV-a - predstavlja identifikator PDV obrasca u kojem se treba prikazati ovo knjiženje
% PDV-a - navodi odgovarajuću stopu PDV-a za određenu kombinaciju poslovne grupe knjiženja za PDV i grupe knjiženja proizvoda za PDV. Nemojte unositi znak za procenat, već samo broj.
Vrsta obračuna PDV-a - navodi kako će PDV biti obračunat za nabavke ili prodaju stavki sa ovom kombinacijom poslovne grupe knjiženja za PDV i grupe knjiženja proizvoda za PDV.
Konto izlaznog PDV-a - navodi broj konta glavne knjige na koji se knjiži izlazni PDV za određenu kombinaciju poslovne grupe knjiženja za PDV i grupe knjiženja proizvoda za PDV.
Konto ulaznog PDV-a - navodi broj konta glavne knjige na koji se knjiži ulazni PDV za određenu kombinaciju poslovne grupe i grupe proizvoda.
Prilikom knjiženja fakture, sve što smo podesili prikazuje se u okviru Stavki Pdv - a, odnosno svaka stavka PDV-a se knjiži sa identifikatorom i kategorijom PDV-a.
Vezana uputstva
2. U okviru Izvoda Pdv - a potrebno je podesiti drugi tip izveštaja - KUF
Klikom na ... možemo izabrati izveštaj:
Postupak je sličan kao kod Pdv prijave, svakom redu Izvoda Pdv - a potrebno je dodeliti Indentifikator za PDV (Navodi šifru identifikatora za PDV koja je izabrana za grupisanje različitih podešavanja knjiženja za PDV sa sličnim atributima)
Potrebno je podesiti Opštu vrstu knjiženja (kod KUF - a je u pitanju nabavka) i Vrsta iznosa (u zavisnosti da li obuhvata iznos Pdv - a ili osnovicu)
U okviru Sabiranja redova potrebno je obuhvatiti niz brojeva redova:
3. U okviru Izvoda Pdv - a potrebno je podesiti drugi tip izveštaja - KIF
Postupak je sličan kao kod Pdv prijave, svakom redu Izvoda Pdv - a potrebno je dodeliti Indentifikator za PDV (Navodi šifru identifikatora za PDV koja je izabrana za grupisanje različitih podešavanja knjiženja za PDV sa sličnim atributima)
Potrebno je podesiti Opštu vrstu knjiženja (kod KUF - a je u pitanju prodaja) i Vrsta iznosa (u zavisnosti da li obuhvata iznos Pdv - a ili osnovicu)
U okviru Sabiranja redova potrebno je obuhvatiti niz brojeva redova:
IZVEŠTAJI PDV PRIJAVA, KIF, KUF
U pretraživaču kucamo Prijava Pdv - a:
Potrebno je kreirati period PDV- a za svaki mjesec pojedinačno:
Otvaranjem kreiranog povraćaja PDV-a otvara se kartica povraćaja.
Potrebno je pokrenuti funkciju "Predlaganje redova povraćaja" pri čemu sistem preračunava vrijednosti iznosa za PDV prijavu. Na meniju se podese filteri kao na slici i provjere datumi:
Sistem će izračunati vrijednosti PDV-a.
U zaglavlju dokumenta je potrebno popuniti preostale podatke važne za predaju PDV prijave:
Ispis i predaja XML PDV prijave
Sa kartice povraćaja moguće je pokrenuti Izvještaj o PDV-u KIF, KUF izvještaj i izvesti PDV prijavu u XML obrazac
Izveštaj PDV - a:
Izoz XML prijave PDV-a vrši se pritiskom na:
KUF izveštaj:
KIF izveštaj:
