Podešavanja PDV prijave
U okviru pretraživača potrebno je ukucati Izvodi PDV - a:
U okviru Izvoda PDV - a za formiranje PDV prijave potrebno je svakoj promeni dodeliti određenu kategoriju PDV - a (navodi šifru kategorije poreza)
Za svaku promenu potrebno je podesiti Opštu vrstu knjiženja u zavisnosti koju predstavlja vrstu transakcije Prodaju ili Nabavku:
Kolona vrsta iznosa određuje da li red izvoda PDV-a prikazuje iznose PDV-a ili iznose osnovice na koje se obračunava PDV.
Kolona Sabiranje redova - određuje interval broja reda ili niz brojeva redova.
Kontrola PDV prijave
Svakog mjeseca je potrebno izvršiti kontrolu PDV prijave za taj mjesec. Kontrola se vrši pregledom pripremljenog Izvoda PDV-a:
Svaka prikazana vrijednost se može provjeriti pritiskom na istu:
Pri tome sistem prikazuje stavke PDV-a koje čine prikazanu vrijednost:
| Warning |
|---|
Za kontrolu PDV prijave za određen period potrebno je popuniti filter datuma i odabrati prikaz svih otvorenih stavki prije i unutar perioda. Npr: za 12 mjesec 2022
|
Kreiranje PDV prijave
Nakon provjere vrijednosti PDV prijave kroz izvod PDV-a preostaje da kreiramo obrazac PDV prijave i XML za PDV prijavu.
U pretraživaču kucamo Prijava Pdv - a:
Potrebno je kreirati period PDV- a za svaki mjesec pojedinačno:
Otvaranjem kreiranog povraćaja PDV-a otvara se kartica povraćaja.
Potrebno je pokrenuti funkciju "Predlaganje redova povraćaja" pri čemu sistem preračunava vrijednosti iznosa za PDV prijavu. Na meniju se podese filteri kao na slici i provjere datumi:
Sistem će izračunati vrijednosti PDV-a.
U zaglavlju dokumenta je potrebno popuniti preostale podatke važne za predaju PDV prijave:
Ispis i predaja XML PDV prijave
Sa kartice povraćaja moguće je pokrenuti Izvještaj o PDV-u KIF, KUF izvještaj i izvesti PDV prijavu u XML obrazac
Izveštaj PDV - a:
Izoz XML prijave PDV-a vrši se pritiskom na: