Nabavka OS
Nabavka OS se knjiži preko nabavne fakture ili porudžbine. Ovi dokumenti se nalaze na meniju Nabavka ili kucanjem u brzu pretragu ključne reči Nabavna faktura ili Nabavna porudžbina.
Zaglavlje se popunjava kao i kod bilo druge nabavke (unese se br. dobavljača i podese se uslovi i datum nabavke).
Redovi se popunjavaju na sledeći način:
- U polju Vrsta potrebno je izabrati opciju Osnovno sredstvo
- U polju izabrati novootvorenu karticu OS
- Direktni trošak po jedinici bez PDV-a : unosi se vrednost OS po fakturi
- Šifra knjige amortizacije povlači se sa kartice OS za knjigu koja je integrisana sa GK
- U polju Vrsta knjiženja OS izabrati Trošak nabavke
- Kolona Priprema OS- čekira se ukoliko se OS prvo knjiži na konto za pripremu
- U polju Dupliranje u knjigu amortizacije možete izabrati neku od pomoćnih knjiga OS i to je obično
Poreska knjiga.
- Grupa knjiženja proizvoda za PDV – prenosi se sa podešavanja konta za OS i to su grupe knjiženja koje se koriste samo kod knjiženja OS
Nakon toga faktura je spremna za knjiženje. Knjiženjem ove fakture, na kartici osnovnog sredstva se ažuriraju odgovarajuća polja sa iznosom na polje Pripreme (primer na slici) ili troška nabavke i Knjigovodstvena vrednost.