U redu nabavne porudžbine potrebno je unijeti količinu za prijem i količinu za fakturisanje:
| Info |
|---|
U sistemu je moguće vršiti sukcesivni prijem i sukcesivno fakturisanje. |
Porudžbinu je potrebno izdati: 
Prije pozivu akcije knjiženja 
biramo želimo li knjižiti prijem, fakturu ili prijem i fakturu istovremeno. Za knjiženje prijema sistem će preuzeti količinu upisanu u polju količina za prijem, pri knjiženju fakture količinu upisanu u količini za fakturu. Važno je znati da se samo fakturisati ne može količina koja nije primljena ukoliko se radi o artiklu za zalihu. U tom slučaju se istovremeno treba proknjižiti prijem i faktura odnosno izabrati treća opcija "Primi i fakturiši".
Prije fakturisanja potrebno je upisati Broja fakture dobavljača 
.