Otvorimo nabavne porudžine kroz meni:
Ili pretragom nabavnih porudžbina kroz pretraživač:
Otvara se lista svih kreiranih nabavnih porudžbina:
Pritiskom na 
otvoriti će se nova kartica porudžbineu kojoj je potrebno popuniti zaglavlje dokumenta i redove:
U zaglavlju je ključno izabrati Dobavljača, a po potrebi popunite i ostala polja na kartici porudžbine.
| Info |
|---|
Pozicionirajući se na bilo koje polje (naslov polja) na kartici dobiti ćete kratak opis što polje označava. Npr. šifra referenta nabavke:
|
U redovima biramo tip reda:
Nakon izbora tipa reda biramo broj odgovarajućeg izabranog tipa, unosimo lokaciju, količinu i direktni trošak po jedinici, popust i ostale detalje na redu.
Nabavna porudžbina je dokument koji pored količine posjeduje i količinu za prijem i količinu za fakturisanje. Daljnji postupak obrade nabavne porudžbine može biti:
- Sa nabavne porudžbine se direktno knjiži i prijem i faktura - ovaj proces se koristi za lokacije u kojima je ista osoba odgovorna za fizičko stanje lagera i fakturisanje
- Sa nabavne porudžbine se kreira nalog za prijem magacinu, a po knjiženju prijema se knjiži faktura - ovaj proces se koristi kada za fizičko stanje lagera i fakturisanje nije odgovorna ista osoba
Vezana uputstva
| Page Tree | ||||
|---|---|---|---|---|
|