DOKUMENTI NABAVKE

U Business Central sistemu na strani nabavke se nalaze sledeći dokumenti:

1. Ponuda - dokument informativnog karaktera koji služi za analizu cijena dobavljača i izbor najpovoljnije ponude. Iz ponude se kreira porudžbina koja se dalje knjiži ili se ponuda jednostavno arhivira.
2. Okvirna porudžbina - predstavlja okvirno ugovorenu količinu narudžbine između dobavljača i pravnog lica naručioca. Iz okvirne porudžbine se kreira porudžbina koja se dalje knjiži, dok se na okvirnoj porudžbini prate preostale količine za poručivanje.
3. Porudžbina - predstavlja centralni dokument u nabavci u kojem je definisana stvarna količina nabavke. Porudžbina se dalje obrađuje kroz magacinsko poslovanje odnosno knjiženje fakture.
4. Faktura - dokumentom nabavne fakture se istovremeno knjiži i prijem i fakturisanje.
5. Nalog za povrat - unosi se u slučaju pogrešno proknjiženih prijema nabavke ili u slučaju povrata robe dobavljaču.
6. Odobrenje - dokumentom odobrenja knjiži se i nalog povrata i fakturisanje odobrenja.

Podešavanje nabavke i dugovanja

Sva podešavanja vezana za nabavku i dugovanja vrše se tako što se u brzoj pretrazi kuca Podešavanje nabavki i dugovanja.
Ovdje se definišu opšta podešavanja koja važe za sve nabavne transakcije bez obzira na artikle ili dobavljače. Klikom na označenu opciju otvara se prozor u kome se podešavaju parametri:

Svako polje ukoliko se zadržimo na njegovom nazivu ispisuje i svoje značenje. Npr. polje Prijemnica uz fakturu označava:

Važno je podesiti sistem kako bi radio u skladu sa vašim potrebama. U sistemu nije moguće kreirati dokumenta prije podešavanja brojčanih serija.